Dantesque Sedipualba

 1. Introducción Veamos el menú  La idea es registrar una factura y ver si hay errores y actuar en cosecuencia. Los avisos indican la metodología a seguir. En princiio las facturas deberían de entrar en registro SERES, y se deben enviar al departamento correspondiente (?)  2. Roles de SEFACE y proceso general Si entramos en administración y queremos asisgnar un rol de SEFACE, vemos que hay varios roles específicos: 1. ROL:  Gestión de facturas : Permite verificar las facturas que acaban de entrar de FACE. Le damos a la opcion de facturas pendientes de verificar En rojo aparecen los errores. Con ek boton con "M" podemos mostrar los datos, y con el botón "E"se puede editar algo que no esté bien,Si ahora marcamos una factura, cambia el menú Ahora toca revisar la factura  con el rol: 2. ROL: Revisión de facturas : Permite verificar las facturas que acaban de entrar de FACE. Le damos a la opcion de  facturas pendientes de revisar 3: ROL  Autorizado Contratación : Autoriz

 1. Introducción Hay que tener el rol de fiscalizador (o interventor) Hay 4 opciones: Formularios (disponible para cada expediente) Fiscalizaciones (que hay en marcha o se han hecho) Áreas (áreas, expedientes, actuaciones) Reparos (gestión de reparos) La fiscalización previa limitada consiste en aprovar una serie de fichas de fiscalización por fichas para ver si el expediente tiene ese contenido. 2. Formularios Sirven para indicar para un tipo de expediente concreto. Por ejemplo para el formulario de aprobación de convocatoria de personal interino (fase A), le damos al botón de ver Vemos que hay unos requisitos catalogados; Si abrimos la pestaña de requisitos básicos, aparecen un montón ...   Si abrimos la de requisitos adicionales Se puede editar la ficha, pero a continuación la debes aprobar por pleno (?) . También para cada ficha se pueden ver las fiscalizaciones que hay aplicadas 3. Nueva Fiscalización Se le da al botón de nueva fiscalización y seleccionamos un expediente y buscam

 1. Introducción  A la hora de darle el tipo de procedimiento a un expediente, hay que tener en cuenta que si és algún tipo de contrato, entonces, el programa le da un tratamiento especial para integrarlo con PLACE! Hay que tener muy claro cuales són los pasos para realizar el expediente 2. Creación de un expediente de contrato menor(de oficio) Hay que tener en cuenta que en todos los contratos menores se hace lo mismo. En este caso vamos a realizar un contrato de compra de ordenadores, por tanto tenemos un contrato de suministros. Es conveniente tener previamente un PRESUPUESTO. También es conveniente crear 3 carpetas: Documentación Técnica  Presupuesto Capacidad de la empresa (Si >3000€. Hay unos modelos) Memoria justificativa de la necesidad del contrato. (Hay modelos) Proyecto (solo en cotratos menores de obras) Documentación Económica. Certificado de no deudor local y estatal. RC y/ó AD Documentación Administrativa. Ficha de inventario (si és inventariable) Acta de recepción +

 1. Introducción Parece ser que de momento no hay una gestión ex profeso de órganos colegiados Veamos los pasos: 1. Generamos uno o varios expedientes que tienen que passar por el organo colegiado . Lo normal es crear una carpeta de lo que va al organo colegiado(en este caso Junta de Gobierno)  dentro del expediente. Dentro de dicha carpeta metemos todo lo que tenga que ir a dicho órgano 2. Se añade como tramitador al secretario del órgano colegiado a cada uno de estos expedientes . Se puede dar una limitación termporal, y es conveniente marcar los expedientes relacionados de este para su permiso de acceso. És importante enviarle un correo 3. El secretario del órgano colegiado crea un expediente y adjunta los expedientes que van a dicho órgano colegiado . En este caso crea un expediente cuyo procedimiento es sesión de junta de gobierno Ahora se relaciona los expedientes originales con el de la junta de gobierno. El orden de los factores no afecta a las relaciones entre expedientes, es